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2018年度延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心部门决算
发布时间:2019/8/12 12:30:22/发布人:admin

附件1:


2018年度

延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心

部门决算

 


2019年8月12日


目   录

 

    第一部分  部门概况
    一、部门职责
    二、机构设置及部门决算单位构成
    第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、部门预算项目支出绩效自评表
    第三部分  2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    九、预算绩效管理情况说明
    十、其他重要事项情况说明
    第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责
    (一)制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;
    (二)向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;
    (三)向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;
    (四)负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;
    (五)负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖。
    二、机构设置及部门决算单位构成
    根据上述职责,延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心无内设机构。
    纳入延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心2018年度部门决算编制范围的单位包括:
    1.延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心本级
    2018年实有人员80人,其中:在职人员80人。


第二部分 2018年度部门决算表

详见附件1

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计 1399.56 万元。与2017年相比,收、支总计各减少220.17万元,降低13.59 %。主要原因:降低运营成本。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,可做柱图进行分析对比)。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计1399.56万元,其中:财政拨款收入1397.43 万元,占99.85 %;上级补助收入 万元,占 %;事业收入  万元,占  %;经营收入  万元,占 %;附属单位上缴收入  万元,占 %;其他收入2.13万万元,占 0.15%(可做饼图进行分析对比)。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计2275.05万元,其中:基本支出813.78万元,占36 %;项目支出 1461.27万元,占64 %;上缴上级支出  万元,占 %;经营支出 万元,占 %;对附属单位补助支出 万元,占 %。基本支出中,人员经费581.24万元,占71 %;公用经费232.54 万元,占29 %。(可做饼图进行分析对比)。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收、支总计各 1397.43万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少222.3万元,降低 13.72 %。主要原因:原因是降低运营成本(具体增减原因由部门根据实际情况填列,可做柱图进行分析对比)。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2018年度财政拨款支出2275.05万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加834.22万元,增长57.90%。主要原因:主要原因是完成以往年度尚未完成的项目工程。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,可做柱图进行分析对比)。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2018年度财政拨款支出2275.05万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出  万元,占 %;占 %;基本支出813.78万元,占36%;项目支出1461.27万元,占64%;;XX(类)支出  万元,占 %(可做柱图或饼图进行分析对比)。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2018年度财政拨款支出年初预算为1810万元,支出决算为2275.05万元,完成年初预算的126 %。其中:
    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大(小)于预算数的主要原因是(此项不涉及)。
    2.按支出性质划分,基本支出813.78万元,较上年减少106.21万元,降低11.54%,主要原因是降低运营成本;项目支出1461.27万元,较上年增加940.43万元,增长180.56%,主要原因是完成以往年度尚未完成的项目工程;
    3.XX(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初未申请财政拨款预算,支出决算为  万元,决算数大(小)于预算数的主要原因是……。
    4.……
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018年度财政拨款基本支出813.78万元,其中:人员经费581.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。
    公用经费232.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出(上述科目须根据本部门情况增减)。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为  万元,支出决算为  万元,完成预算的  %。决算数大(小)于预算数的主要原因(此项不涉及)。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为  万元,占  %;公务用车购置及运行费支出决算为 万元,占  %;公务接待费支出决算为   万元,占  %。具体情况如下:(此项不涉及)
    (可做饼图分析对比)
    1.因公出国(境)费支出为  万元。全年安排因公出国(境)团组  个,累计  人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额):(此项不涉及)。
    因公出国(境)支出决算比2017年增加(减少)   万元,增长(下降)%。主要原因:(此项不涉及)。
    2.公务用车购置及运行费支出  万元。其中:(此项不涉及)
    公务用车购置支出   万元。主要用于……;
    公务用车运行支出   万元,主要用于……。2018年,公务用车购置  辆,开支财政拨款的公务用车保有量为    辆。
    公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少(增加)  万元,下降(增长)  %。主要原因:(此项不涉及)。 
    3.公务接待费支出  万元。其中:
    外宾接待支出  万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数  个、来访外宾   人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括(此项不涉及)。
    其他国内公务接待支出  万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组    个、来宾   人次(不包括陪同人员)(此项不涉及) 。
    公务接待费支出决算比2017年减少(增加)  万元,下降(增长)%。主要是(此项不涉及)。
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   947.45万元;本年收入1397.43 万元;本年支出2275.05  万元,年末结转和结余69.83  万元。支出具体情况如下:
    1.按支出性质支出情况,政府性基金财政拨款基本支出为813.78万元,完成年初预算的87.5%。主要用于人员经费581.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费232.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。项目支出决算为1461.27万元,完成年初预算的166.05%。基本建设类项目支出年初财政拨款预算为880万元,支出决算为1461.27万元,完成年初预算的166.05%。主要原因:主要原因是完成以往年度尚未完成的项目工程。
    2.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %。
    3.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %。
    4.……
    九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
    根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目XX个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。
    共组织对“XXX”、“XXX”等XX个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出XX万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,......(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2018年度,机关运行经费支出   万元,比2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要是……。
    (二)政府采购支出情况
    2018年度,政府采购支出总额1599.1万元,其中:政府采购货物支出465.1万元、政府采购工程支出1134万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %。
    (三)国有资产占用情况
    截至2018年12月31日,延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车2辆,其他用车主要是全州投注站巡检、发放海报、宣传品、打印纸等。;单价50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。

第四部分  名词解释
(以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。
    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。
    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
    六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)
    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****(单位名称)上缴给****(单位名称)的****(资金名称)资金。
    十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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